| PENGUNGKIT Penguatan Pengawasan |
| i |
Pengendalian Gratifikasi |
| |
a. |
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi ? klik disini |
| |
b. |
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan ? klik disini |
| ii |
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
| |
a. |
Telah dibangun lingkungan pengendalian ? klik disini |
| |
b. |
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan ? klik disini |
| |
c. |
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi ? klik disini |
| |
d. |
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait ? klik disini |
| iii |
Pengaduan Masyarakat |
| |
a. |
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan ? klik disini |
| |
b. |
Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti ? klik disini |
| |
c. |
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ? klik disini |
| |
d. |
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ? klik disini |
| iv |
Whistle-Blowing System |
| |
a. |
Whistle Blowing System telah diterapkan ? klik disini |
| |
b. |
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System ? klik disini |
| |
c. |
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ? klik disini |
| v |
Penanganan Benturan Kepentingan |
| |
a. |
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama ? klik disini |
| |
b. |
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi ? klik disini |
| |
c. |
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ? klik disini |
| |
d. |
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan ? klik disini |
| |
e. |
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti ? klik disini |
